2020年交通系统财政预算

发布时间:2020-03-30 15:20

江陵县交通系统2020年度部门预算编报说明

一、部门概况

(一)部门主要职责

主要职责是贯彻执行国家和省有关交通的方针政策和法律法规;拟订地方性交通运输发展战略、规划和规范性文件,并监督实施,指导全县交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。负责全县交通运输行业管理,承担协调服务民用航空、铁路、邮政等工作,承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作,承担交通运输行业统计工作。拟订全县公路、水路等行业发展规划和标准并监督实施。参与拟订物流发展战略和规划。负责全县公路、水路运输市场监管,制定有关规定和管理办法 、运营规范并监督实施。指导全县城乡客运及有关设施的规划和管理工作,负责地方水上交通安全监督管理。负责全县公路、水路建设和养护市场监管。制定公路、水路工程建设和养护相关制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量安全生产监督管理工作。拟订全县公路、水路固定资产投资规模和建设项目,编制年度计划和县财政性资金预算意见,按县政府规定权限审查、审批交通固定资产投资项目。组织协调全县交通规费征收使用的监督管理工作。指导全县公路、水路运输应急管理工作,指导重点干线公路网的运行监督,承担国防动员和交通战备有关工作。负责危险货物运输经营驾驶人员、装卸管理人员、押运人员上岗资格证核发;负责对县交通运输局下属有关单位的行政审批工作进行指导、协调和监督。指导全县交通运输信息化建设,指导全县公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。为重点企业提供服务。为新农村建设提供服务。承办上级交办的其他事项。

(二)部门机构设置和人员情况

本部门交通局为财政全额拨款行政单位,其于四家二级单位为事业单位人员,核定人员编制数162人,实有在职人员255人,其中:行政编制10人、事业编制151人、工勤编制1人、退休人员67人、劳务派遣临时人员26人。

二、部门2020年主要工作任务

(一)完成事业单位改革工作。

(二)加大国省干线公路养护资金投入,加强质量监管力度,规范养护工程管理流程,努力提供“畅安舒美”的国省道公路通行环境。

(三)完善国省道公路服务功能,重点做好公路绿化、停车服务区设施、养护管理站(应急中心)建设。

三、部门预算总体情况

(一)收入预算安排情况

2020年,县交通系统预算收入28848.37万元,其中:

1.财政经费拨款3940.37万元

2.中省专项转移支付补助24908万元

(二)支出预算安排情况

2020年,县交通系统预算收入28848.37万元,其中:

1.基本支出1764.37万元

(1)工资福利支出1579.03万元

(2)日常公用支出164.04万元

(3)对个人和家庭的补助支出21.3万元

2.项目支出27084万元

公交补贴405万,行业管理80万,返聘人员25万,智慧交通50万,招商经费10万,中省转移支付24908万,新建农村候车亭及维护50万,国省公路养护管理项目支出72.00万,国省干线小修保养项目支出609.00万,水上交通安全管理经费20万元,港口维护10万元,农村公路养护管理50万元,农村公路小修养护690万,运输应急安全管理项目支出10万,公路、水路交通运输管理项目支出55万,“村村通”营运亏损补贴项目支出40万元。

(三)预算收支增减变化情况说明

2020年预算收入比2019年27201.4万增加1646.97万元,增幅6.05%;2020年预算支出比2019年27201.4万增加1646.97万元,增幅6.05%。主要原因是上级专项转移支付增加.

(四)机关运行经费安排情况说明

2020年安排基本支出中商品和服务支出164.04万元,其中:办公费19.5万元、印刷费5.1万元、咨询费0.5万元,手续费0.1万元,邮电费14.4万元、差旅费7.6万元、公务接待费14万元、会议费1.2万元、水电费19.34万元、公务用车运行维护费4.9万元、工会经费45.7万,维修费8.15万以及其他费用23.55万元。

(五)政府采购安排情况说明

2020年县交通系统政府采购预算总额307.78万元,其中:政府采购货物预算46.05万元、政府采购工程预算214万元、政府采购服务预算47.73万元。

(六)“三公”经费安排情况说明

根据中央八项规定、省委六条意见、市委七条意见和县委六条实施细则,按照厉行节约、压缩开支的原则,本年预算“三公”经费42万元,较2019年42万持平。

(七)专业性名词解释

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2020年部门预算公开目录.docx

交通系统2020年度部门预算编报说明(汇总).doc

江陵县交通运输局2020年预算编报说明.doc

交通系统2020年度部门预算公开(汇总表).xls

江陵县交通运输局2020年度部门预算公开表.xls

执法大队2020年度部门预算公开表.xls

执法大队2020年度部门预算编报说明.doc

农村公路管理局2020年预算编报说明.docx

农路局2020年度部门预算公开.xls

江陵县公路管理局2020年度部门预算公开.xls

江陵县公路管理局2020年度部门预算编报说明.doc

港航管理处2020年度部门预算公开.xls

港航处2020年度部门预算编报说明(1).docx

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