江陵县白马寺镇人民政府2020年度部门预算编报说明

发布时间:2020-01-22 16:35

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、本部门“三定”方案规定的职能和2020年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受县人大审查监督。

一、部门概况

(一)部门主要职责

1、落实政策:宣传、落实好党的路线、方针、政策。

2、促进发展:科学制定发展规划,不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定:加强社会治安综合治理维护农村社会稳定。

4、加强管理:加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。

5、提供服务:进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织,发展农村社会公益事业和集体公益事业。

二、部门机构设置和人员情况

本部门机构为财政全额拨款行政单位,核定人员编制数37人,实有在职人员37人,其中:行政编制35人、参公人0人、事业编制2人、工勤编制0人、退休人员40人、劳务派遣临时人员15人。

三、部门预算总体情况

(一)收入预算安排情况

2020年,县财政局预算收入2989.59万元,其中:

1.财政经费拨款1716.19万元

2.其他收入1273.4万元

……

(二)支出预算安排情况

2020年,县财政局预算收入2989.59万元,其中:

1.基本支出567.25万元

(1)工资福利支出524.5万元

(2)日常公用支出37.05万元

(3)对个人和家庭的补助支出5.7万元

2.项目支出2422.34万元

(1)人大政协工作经费8万元

(2)招商引资项目支出20万元

(3)信访维稳、扫黑除恶专项事务项目支出50万元

(4)垃圾清运项目支出90万元

(5)村级财务委托代理项目支出16.8万元

(6)政府购买服务项目支出97万元

(7)四好公路省级示范创建项目支出100万元

(8)农业基础设施建设项目支出324.59万元

(9)小城镇基础设施建设项目支出250万元

(10)文明、卫生乡镇创建项目支出60万元

(11)五位一体项目支出185万元

(12)群团组织项目支出10万元

(13)党建项目支出50万元

(14)退伍军人安置事务项目支出5万元

(15)基层党建保障转移支付项目支出28万元

(16)水费返还项目支出34.9万元

(17)村级转移支付项目支出126.29万元

(18)村主职干部职业化管理项目支出139.12万元

(19)新时代文明实践中心建设项目支出28.94万元

(20)代扣款项项目支出78.7万元

(21)集镇生态公墓建设项目支出300万元

(22)十周河南岸人行公路建设二期工程项目支出420万元

(三)预算收支增减变化情况说明

2020年预算收入比2019年3418.42万元减少428.83万元,减幅12.5%;2020年预算支出比2019年3418.42万减少428.83万元,减幅12.5%。主要原因是上级专项转移支付减少。

(四)机关运行经费安排情况说明

2020年安排基本支出中商品和服务支出37.05万元,其中:办公费.3万元、印刷费2.3万元、水费1.5万元,电费2.8万元、邮电费2.6万元、差旅费0.8万元、公务接待费7.4万元、会议费1.5万元,培训费1万元,、维修(护)费1万元、公务用车运行维护费16万元、劳务费0.5万元,以及其他费用3.05万元。

(五)政府采购安排情况说明

2020年县财政局政府采购预算总额1713.8万元,其中:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算1500万元、政府采购服务预算203.8万元。

(六)“三公”经费安排情况说明

根据中央八项规定、省委六条意见、市委七条意见和县委六条实施细则,按照厉行节约、压缩开支的原则,本年预算“三公”经费9万元,较2019年9万元持平,其中:公务接待费7.4万元、公务用车费1.6万元(公务用车运行维护费1.6万元)。

(七)专业性名词解释

……


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