资市镇财政管理所2020年度部门预算编制说明

发布时间:2020-01-23 14:52

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、本部门“三定”方案规定的职能和2020年主要任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受县人大审查监督。

一、部门主要职责

根据三定方案,我部门主要职责如下:1、乡镇财政收支预算的编制与执行、“乡财县管”改革后乡镇收支的执行及相关工作。 2、乡镇行政单位及各农村公益性服务中心“以钱养事”资金的财务管理及监督。3、上级转移支付资金的监督与管理。4、上级各项专项资金的监督与管理。5、村级财务及资金监管。6、国家各项惠农补贴资金的发放及政策落实。7、新农保、新农合资金的征收。8、乡镇预算外资金的监督与管理。9、乡镇国有资产及村级集体资金的监管。10、乡村两级债务的监管。11、农村土地承包管理及土地纠纷仲裁。12、农村专业合作组织建设。13、农村经营统计。14农村负担监督管理。15、农村综合改革在乡镇的日常工作。16、乡镇党委、政府的中心工作。

二、部门基本情况

本部门机构为财政全额拨款事业单位,核定人员编制数13人,实有在职人员11人,其中:事业编制11人、内退1人、待岗1人、退休人员2人。

三、部门预算总体情况:

(一)收入预算安排情况

2020年预算总收入为164.55万元,其中财政拨款164.55万元。

(二)支出预算安排情况

2020年预算支出164.55万元,其中:

1、基本支出144.55万元

(1)工资福利支出133.37万元

(2)日常公用支出11.18万元

2、项目支出20万元

(1)上划专项经费15万元

(2)惠农补贴工作经费5万元

(三)预算收支增减变化情况说明

2020年预算总收入比2019年245.49万元减少80.94万元,减幅33% ,2020年预算支出比2019年245.49万元减少80.94万元,减幅33%,主要原因一是项目支出减少,二是奖励性工资未纳入预算。

(四)机关运行经费安排情况

2020年安排基本支出中商品和服务支出11.18万元,其中:办公费1.5万元、印刷费0.8万元、水费0.2万元、差旅费1万元、会议费0.3万元、公务接待费2.2万元、工会经费4万元、其他费用1.18万元。    

(五)政府采购安排情况说明

2020年采购预算总额10万元,其中:政府采购货物预算5万元,政府采购服务预算5万元。

(六)“三公”经费安排情况说明

根据中央八项规定、省委六条意见、市委七条意见和县委六条实施细则,按照厉行节约、压缩开支的原则,本年预算“三公”经费2.2万元,较2019年4.52万元减少2.32万元,主要是因为公务用车取消。其中:公务接待费2.2万元。

(七)专业性名词解释

无专业性名词解释

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