资市镇人民政府2020年度部门预算编制说明

发布时间:2020-01-23 14:51

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、本部门“三定”方案规定的职能和2020年主要任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受县人大审查监督。

一、部门主要职责

1、落实政策:宣传、落实好党的路线、方针、政策。

2、促进发展:科学制定发展规划,不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定:加强社会治安综合治理维护农村社会稳定。

4、加强管理:加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。

5、提供服务:进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织,发展农村社会公益事业和集体公益事业。

二、部门基本情况

本部门机构为财政全额拨款行政单位,核定人员编制数31人,实有在职人员29人,其中:行政编制27人、事业编制2人、退休人员23人,原经管站退休人员4人,待岗2人,劳务派遣及临聘人员8人。

三、部门预算总体情况:

(一)收入预算安排情况

2020年预算总收入为2150.89万元,其中财政拨款875.89万元,其他收入1275万元。

(二)支出预算安排情况

2020年预算支出2150.89万元,其中:

1、基本支出478.1万元

(1)工资福利支出447.3万元

(2)日常公用支出30.8万元

(3)(3)对个人和家庭的补助5万元

2、项目支出1672.79万元,其中人大、政协经费费5万元,政府购买支出25.54万元,委托业务代理6.8万元,信访维稳、扫黑除恶30万元,工会活动经费10万元,招商引资10万元,机关基础设施建设120万元,扶贫帮扶46.91万元,党建工作经费20万元,福利院运行保障20万元,生态公墓建设440万元,卫生环境保护110万元,退役军人服务经费5万元,水费返还18万元,村级转移支付66.2万元,村主职干部工资62.38万元,公共卫生基础设施建设34.61万元,交通设施配套建设595万元,基层党建保证转移支付14万元,其他代扣款项33.35万元。

(三)预算收支增减变化情况说明

2020年预算总收入比2019年2240.98万元减少90.09万元,减幅4% ,2020年预算支出比2019年2240.98万元减少90.09万元,减幅4%,主要原因是项目支出减少。

(四)机关运行经费安排情况

2020年安排基本支出中商品和服务支出30.8万元,其中:办公费3万元、印刷费2万元、水电费3万元、邮电费1.4万元、差旅费2万元、维修费0.8万元、会议费2万元、公务接待费5.8万元、劳务费2万元、工会经费7万元、其他费用1.8万元。    

(五)政府采购安排情况说明

2020年采购预算总额12.79万元,其中:政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算1133万元、政府采购服务预算116万元。

(六)“三公”经费安排情况说明

根据中央八项规定、省委六条意见、市委七条意见和县委六条实施细则,按照厉行节约、压缩开支的原则,本年预算“三公”经费5.8万元,较2019年6.4万元减少0.6万元,其中:公务接待费5.8万元,公务用车费按照车改政策执行。

(七)专业性名词解释

无专业性名词解释

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