• 索引号: 011400835/2020-25196

    发文单位: 县政协办

  • 发文日期: 2020-09-30

    效力状态: 有效

  • 主题分类: 政务公开

    发文字号:

县政协办

发布时间:2020-09-30 11:10 | 字号:       | 分享:

江陵县政协办公室

2019部门决算公开说明

一、部门基本情况

  ()单位基本概况

县政协机关内设8个职能机构:设办公室、委员联络工作委员会、提案委员会、经济委员会、学习和文史资料委员会、教科文卫体委员会、社会法制和资源环境委员会、民族宗教和港澳台侨委员会。

   ()人员编制情况

   江陵县政协定编15人,单位实有人数37人(在岗在编人员22人,退休人员11人,借调2,劳务派遣2人)。

(三)单位主要工作职能

政协江陵委员会是组织江陵县各民主党派团体、无党派人士及各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的政治机构,其主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

1)主要职责是政治协商和民主监督,组织参加本会的团体和各界人士参政议政。

2)宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策,密切联系各方面人士,反映他们及其所联系的群众的意见和要求,对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评。

3)组织委员视察、参观和调查、了解情况,就重要问题进行研究,通过建议案、提案和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。

4)组织和推动委员在自愿的基础上学习马克思列宁主义、毛泽东思想,学习时事政治,学习和交流业务及科学技术知识。

5)加强同港澳台同胞的联系和团结。宣传和协助贯彻执行国家的知识分子政策,以利于充分发挥知识分子在社会主义现代化建设中的作用。

6)宣传和协助贯彻执行国家的宗教政策,团结宗教界爱国人士和宗教信仰者为祖国的建设和统一贡献力量。

7)承办上级交办的其他事项。

二、收入支出预算执行情况

(一)预算安排情况

根据县财政局批复,2019年财政共安排资金620.5万元;其中:人员经费财政拨款305.4万元;商品与服务支出财政拨款23万元;对个人和家庭的补助财政拨款1.1万元;项目支出财政拨款162万元;追加支出:基本支出121万;项目支出0;鄂财行发[201916号:2019年全省政协系统补助8万元

(二)预决算执行情况

12019年预决算对比分析

2019年预算(万元)

2019年决算(万元)

完成%

620.5

591.52

95.33%

2、收入支出结构分析

1)各项收入占比情况

项目

2019年决算数(万元)

结构比(%

财政拨款收入

591.52

100%

上级补助收入

0

0

事业收入

0

0

经营收入

0

0

附属单位上缴收入

0

0

其他收入

0

0

合计

591.52

100%

(2)各项支出占比情况

项目

年初预算数(万元)

执行数(万元)

支付占指标(%

商品和服务支出

23

23

100

工资福利支出

410.8474

396.656791

96.55

对个人和家庭的补助

1.1

0

0

常委会经费

12

12

100

市政协委员会议经费

5

5

100

委员活动经费

24

24

100

委员培训经费

8

8

100

提案办理经费

14

14

100

专委会经费

16

16

100

助学会

5

5

100

工勤人员经费

5

5

100

文史费

15

15

100

信息化建设经费

30

30

100

政协全会

28

28

100

年休假补助

1.31

1.3067

99.75

2019年全省政协系统补助

8

8

100

预算外往来项目

0.5577

0.5577

100

3)决算收支增减变化情况

一般公共预算财政拨款收入本年度590.96万元,2018年为633.27万元,与上年数相比减少42.31万元,减幅为6.68%;本年支出为591.52万元,2018年为620.07万元,与上年数相比减少28.55万元,减幅4.6%。主要是人员经费、项目支出减少。

三、关于“三公”经费支出说明

三公”经费2019年初预算为4万元,其中公务接待费4万元,公务用车费0万元,因公出国(境)费0万元,与上年数相比公务接待费预算减少0.4万元,减幅9%;“三公”经费2019年决算数为10.62万元,其中公务接待费3.94万元、公务用车费0万元,因公出国(境)费6.68万元。与上年数相比公务接待费增加0.43万元,主要原因是招商引资次数增加;因公出国(境)费增加6.68万元,主要原因是5人外出学习。2019年国内公务接待75批次,接待人次共计495人,公务用车购置数为0,公车保有量为0,因公出国(境)人员5人。

四、关于机关运行经费支出说明

本年度支出为175.44万元,其中办公费21.35万元、印刷费9.82元、水电费0.51万元、邮电费8.52万元、物业管理费0.42万元、差旅费16.23万元、因公出国(境)费用6.68万元、维修(护)费0.44万元、租赁费1.2万元、会议费23.05万元、培训费6.56万元、公务接待费3.94万元、劳务费12.85万元、委托业务费8.06万元、工会经费11.54万元、其他交通费用1.18万元、其他商品和服务支出43.09万元。

五、政府采购执行情况

2019年政府采购决算数17.39万元,其中:办公设备购置2.09万元,信息网络及软件购置更新15.3万元。

  1. 关于国有资产占用情况说明

   截止20191231日,单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备无;单位价值100万元以上专用设备无。

七、专业性较强名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

八、关于2019年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,整体支出资金资金使用基本上符合政策要求,合理合法,使用有效,管理较规范,根据《2019年县直部门整体支出绩效自评表》评分,得分99.81分,财政支出绩效为“优”。

2019共使用财政安排资金591.52万元,其中:人员经费支出398.7万元:商品与服务支出22.27万元;对个人和家庭的补助支出0万元;项目支出170万元;预算外往来项目0.56万元。

附件:《2019年度江陵县政协部门整体支出绩效自评表》

  1. 部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

  1. 助学会经费项目绩效自评综述:项目全年预算数5万元,执行数5万元,执行率100%,主要用于:助学会外出募集会费和开展各项活动支出。

附件:《2019年度助学会经费项目绩效自评表》

2、委员培训经费项目绩效自评综述:预算数8万元,执行数8万元,执行率100%,主要用于:组织委员培训学习支出。

附件:《2019年度委员培训经费项目绩效自评表》

3、信息化建设经费项目绩效自评综述:预算数30万元,执行数30万元,执行率100%,主要用于:网络平台维护和支付聘用的信息化管理员工资和各项保险支出。

附件:《2019年度信息化建设经费项目绩效自评表》

4、专委会经费项目绩效自评综述:预算数16万元,执行数16万元,执行率100%,主要用于:各专委会组织委员开展活动费用。

附件:《2019年度专委会经费项目绩效自评表》

5、政协全会项目绩效自评综述:预算数28万元,执行数28万元,执行率100%,主要用于:组织省、市、县级政协委员参加政协会议,印刷会议资料、住宿、进餐等开支。

附件:《2019年度政协全会项目绩效自评表》

6、委员活动经费项目绩效自评综述:预算数24万元,执行数24万元,执行率100%,主要用于:组织委员参加视察、调研、学习支出。

附件:《2019年度委员活动经费项目绩效自评表》

7、工勤人员经费项目绩效自评综述:预算数5万元,执行数5万元,执行率100%,主要用于:劳务派遣人员工资和保险支出。

附件:《2019年度工勤人员经费项目绩效自评表》

8、提案办理经费项目绩效自评综述:预算数14万元,执行数14万元,执行率100%,主要用于:组织委员、各提案办理单位对提案进行督办等支出。

附件:《2019年度提案办理经费项目绩效自评表》

9、市政协委员会议经费项目绩效自评综述:预算数5万元,执行数5万元,执行率100%,主要用于:组织市政协委员开展各项活动支出。

附件:《2019年度市政协委员会议经费项目绩效自评表》

10、常委会经费项目绩效自评综述:预算数12万元,执行数12万元,执行率100%,主要用于:常委会会议资料印刷、进餐等支出。

附件:《2019年度常委会经费项目绩效自评表》

11、文史费项目绩效自评综述:预算数15万元,执行数15万元,执行率100%,主要用于:收集文史资料费用。

附件:《2019年度文史费项目绩效自评表》

12、鄂财行发[2019162019年全省政协系统补助项目绩效自评综述:预算数8万元,执行数8万元,执行率100%,主要用于:拨付各乡镇、管理区政协联络组组织委员开展各项活动支出。

附件:《2019年度鄂财行发[201916号:2019年全省政协系统补助项目绩效自评表》

(三)绩效评价结果应用情况

  1. 部门绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果已应用于加强项目规划、绩效目标管理、结果与预算安排相结合等,能更科学合理的编制预算,做好各项目前期工作。

  1. 部门绩效评价结果拟应用情况

我单位加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强人员支出与项目支出合理安排,进一步建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度。




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