江陵县文化馆(图书馆)2018年度部门决算情况说明

发布时间:2019-08-29 00:00

江陵县文化馆(图书馆)

2018年度部门决算情况说明

 

一、单位基本情况

江陵县文化馆(江陵县图书馆)是公益性一类文化事业单位,主要职责:组织群众文化活动,繁荣群众文化事业,保存借阅图书资料,促进社会经济文化发展;组织文艺活动及相关培训,进行文化产业经营、文化业务指导、文化交流;图书资料借阅,图书、文献、报刊、音像资料的采编与储藏,图书资料网络系统设计、施工、维护、管理,图书、期刊、资料编辑出版等。核定事业编制7名(超编1名,为人才引进人员),其中领导职数3名,设馆长1名,副馆长2名。内设办公室、群文活动部、读者服务部(图书馆)、财务室等科室。

二、收入支出预算执行情况

2018年实际收入1,328,641.72元,其中:财政拨款收入1,328,641.72元,实际收入比年初预算减少了15,938.28元;实际支出1,328,641.72元,其中:基本支出590,372.87元(人员经费550,379.64元、日常公用经费39,993.23元)、项目支出738,268.85元,实际支出比年初预算减少了15,938.28元。

三、增减情况说明

(一)收入情况

截止2018 年 12 月 31 日,总收入为1,328,641.72元。相比 2017 年,总收入增长 81,680.77元,上升 6.55%。收入增长的主要因素为: 人员增加和工资水平提高。

(二)支出情况

截止2018 年 12 月 31 日,费用支出总额为1,399,951.39元。相比 2017年,费用支出增长了146,564.18元,上升了11.69%。费用增长的主要因素为:

(1) 工资福利费用增长了271,018.40元,比上年上升了57.87%,主要原因: 人员增加和工资水平提高及会计核算口径不一致造成。

(2) 商品和服务费用增长了48,396.91元,比年初上升了11.38%,主要原因: 人员增加,增加费用支出。

(3) 对个人和家庭的补助减少了33,587.00元,比年初下降了100.00%,主要原因: 住房公积金会计核算口径不一致,2018年通过工资福利费用核算。

(4) 折旧费用减少了22,333.59元,比年初下降了 11.98%,主要原因: 部分固定资产已提足折旧,本年无需计提。

(5) 摊销费用增长了12,006.00元,比年初上升了 100.0%,主要原因: 上年无形资产未摊销。

(6) 其他费用减少了128,936.54元,比年初下降了 92.26%,主要原因:上年度资本化费用未调整。

四、机关运行经费安排情况说明

2018年基本支出中商品和服务支出4万元,其中:办公费0.34万元、差旅费1.93万元、维修(护)费0.1万元、工会经费0.7万元、培训费0.28万元、公务接待费0.08万元、邮电费0.09万元、其他商品服务和支出0.49万元。

五、预算绩效情况说明

圆满完成2018年度工作计划和项目绩效目标,包括:做好“两馆一站”免费开放;档案管理升级达标工作;开展公益培训班“音响技术培训班”、“广场舞培训班”,全年长期指导江陵县鹤之韵合唱团,并赴省参加“心有力量,歌声响亮”合唱大赛荣获铜奖;广泛开展全民阅读活动,如“阅读志愿活动”、“图书进校园进乡村”、“江陵讲堂”、“我阅读·我快乐”等一大批品牌活动;积极开展群文活动,如:“庆祝我们的节日”、“戏曲进乡村”、“戏曲进校园”、“闹元宵,猜灯谜”、“美丽乡村行”等品牌活动;创作有歌曲《崛起江陵》、舞蹈《千里江陵》、指导支持原创舞蹈《击壤歌》,并参加湖北省第三届艺术节舞蹈专场展演;我县非物质文化遗产项目《面塑》成功申报成为市级保护项目;在传承方面,现有省级非物质文化遗产《江陵跳三鼓》常年开展传习活动,定期召开专项研讨会;开展了“戏曲进乡村”34场,“戏曲进校园”11场,将“送戏下乡”和“精准扶贫”相结合等。

六、“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费支出2.55万元。其中公务接费接共0.08万元,无因公出国情况、公务用车运行维护费2.47万元。

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